2021年海南医学院（单位）预算

目录

第一部分海南医学院（单位）概况

一、 主要职能

第二部分海南医学院（单位）2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 海南医学院收支总表

八、 海南医学院收入总表

九、 海南医学院支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分海南医学院（单位）2021年预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分海南医学院（单位）概况

一、 主要职能

海南医学院是中国海南自由贸易港内唯一一所公办医学院，前身是创立于1947年的海强医事技术学校和创立于1948年的私立海南大学医学院。学校秉持“厚德、严谨、博学、和谐”校训精神，践行“致力于岗位胜任力和领导力培养，彰显个性发展”的人才培养理念，坚持立德树人，以服务健康海南、服务海南自贸港、服务热带病防控为己任，开展博士、硕士、本科和专科多层次高素质人才培养。

海南省委、省政府重点支持学校建设“热带医学特色鲜明的高水平医科大学”，学校有覆盖医学、理学、管理学、工学四个学科门类29个本科专业，现有全日制在校生13627人，其中博士研究生33人，硕士研究生823人，本科生9553人，留学生640人。在1111名专任教师中，具有高级专业技术职务781人，其中教授158人，具有博士学位占比40.41%。有国务院特贴专家30人，海外高层次人才“千人计划”1人，国家“百千万人才工程”6人，全国优秀教师、全国中医药高等学校教学名师4人，教育部“新世纪优秀人才支持计划”4人，中华医学会急诊医学分会主任委员1人,海南省杰出人才9人，柔性引进两院院士9人、长江学者3人。

学校临床医学为海南省首个进入ESI全球前1%的学科。现有基础医学、临床医学、药学、中医学、生物学等5个一级学科硕士学位授权点，临床医学、公共卫生、护理、药学、口腔医学等5个专业硕士学位授权点，临床医学一级学科博士学位授权点。2014年临床医学和药学通过教育部专业认证，2017年通过教育部本科教学审核评估，2019年临床医学、药学、护理学三个专业被教育部确定为国家一流本科专业建设点；有国家级特色专业2个、国家级实验教学示范中心1个、国家级临床教学培训示范中心1个、教育部卓越医生教育培养计划5项，省级一流本科专业建设点6个、省级特色专业10个、省级实验教学示范中心3个、省级教学团队7个、省级精品课程19门、省级一流本科课程6门。

学校以热带医学为办学特色，拥有热带医学教学、科研、临床的完整体系，形成了稳定的热带医学研究方向。有急救与创伤研究、热带转化医学2个教育部重点实验室建设点，国家卫健委热带病防治重点实验室已通过专家组考核，有1个中国医学科学院院外创新单元、1个获得国家GLP认证的海南省药物安全性评价研究中心、9个省级重点实验室、3个省级临床研究中心、3个省级工程研究中心、2个博士后科研工作站、8个院士工作站。主办医学杂志6本，其中《Asian Pacific Journal of Tropical Medicine》和《Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine》是国内仅有的两种被SCI收录的全英文国际热带医药杂志，影响因子分别为1.940和1.903，分列全球SCI热带医学期刊的第11和12位。近五年，承担国家级科研项目199项，经费达7167.8万元。共获省部级及以上奖项53项，其中海南省科学技术奖一等奖4项，教育部自然科学二等奖2项，中华医学科技奖三等奖4项。海南省教学成果一等奖3项。

学校拥有附属海南医院（海南省人民医院）、第一、二附属医院以及附属肿瘤医院4所直属附属医院，总床位7800余张，年门、急诊总量453.13万人次，年出院病人24.4万人次。拥有国家临床重点建设专科8个，国家中医药管理局临床重点建设专科2个；国家级住院医师培训基地69个，国家级专科医师培训基地3个。是国家水上应急教育培训基地、国家紧急医学救援队（海南）依托单位，有非直属附属医院5所。

第二部分 海南医学院（单位）2021年单位预算表

 

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

 

第三部分 海南医学院（单位）2021年单位预算情况说明

 

一、关于海南医学院（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南医学院2021年财政拨款收支总预算36524.68万元。其中，收入总计36524.68万元，包括一般公共预算本年收入36183.13万元、上年结转341.55万元；支出总计36524.68万元，包括一般 教育支出29754.51万元、 科学技术支出2000万元、 社会保障和就业支出2266.12万元、 卫生健康支出1408.84万元、 住房保障支出1095.21万元。

二、关于海南医学院（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南医学院2021年一般公共预算当年拨款36524.68万元，比上年预算数增加4580.55万元，预算增加主要是基本支出增加了560.32万元，项目支出增加了4290.23万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出29754.51万元，占81.46%；科学技术（类）支出2000万元，占5.48%；社会保障和就业支出2266.12万元，占6.20%；卫生健康支出1408.84万元，占3.86%；住房保障支出1095.21万元，占3.0%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2021年预算数为29754.51万元，比上年预算数增加2585.58万元，主要是普通高等学校的基本支出预算增加329.55万元，特别是项目支出预算增加2256.03万元（中央资金列入部门预算）。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为2000万元，比上年预算数增加1400万元，主要是以前年度结转的科研项目资金支出安排在此科目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为72.36万元，比上年预算数减少0.36万元，为事业单位离退休人员移交社会保障体系后退休费移交社保局发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1458.15万元，比上年增加106.921万元。主要是行政事业单位人员缴纳基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为729.08万元，比上年增加53.47万元。主要是行政事业单位人员职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为6.53万元，比上年预算数减少0.32万元，主要是根据抚恤人数变化导致的机关事业单位抚恤支出预算减少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为21.21万元，比上年增加21.21万元，主要是项目资金安排卫生健康发展专项资金预算。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021年预算数为111.4万元，比上年增加111.4万元，主要是卫生健康发展专项资金安排给我校的中医(民族医)药专项资金。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为777.64万元，比上年增加56.80万元，主要是事业单位基本医疗预算增加。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为501.59万元，比上年增加501.59万元，主要是中央卫生健康发展专项资金学生助学金增加442万元，上年结转医疗服务能力提升补助资金59.59万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1095.21万元，比上年预算数增加14.26万元，主要是机关事业单位住房公积金基本支出预算的增加。

三、关于海南医学院（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南医学院2021年一般公共预算基本支出为 22047.26万元，其中：

人员经费17376.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4671.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南医学院（单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南医学院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为19.63万元，其中：

因公出国（境）经费3万元，与较上年预算下降50%。2021年因公出国（境）预算安排及预算降幅的主要原因：鉴于全世界新冠肺炎疫情尚未结束，我校暂未制定2021年因公出访计划。我校将在严格遵守国家及省委、省政府的疫情防控要求的前提下，继续做好学校教育教学国际交流活动计划安排，加强因公出国（境）团组的申报和审批，对因公出国（境）的人员、出访计划、资金支出预算安排等方面从严控制；公务用车购置及运行费10.63万元（其中，公务用车购置数为0，未安排公务用车购置费，公务用车保有量为9辆，运行费10.63万元），较上年预算下降83.87%。下降的主要原因包括：海南省我校加强了公务用车购置及运行维护的监督管理，公务用车审批更为规范，控制了车辆运行成本支出；公务接待费6万元，较上年预算减少88.83%。2021年我校计划接待50批次，500人次。2021年预算比上年减少的主要原因是：学校加强了公务接待费管理，进一步规范了公务接待审批程序，预算大幅减少。

（二）海南医学院2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0。

五、关于海南医学院（单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

　2021年海南医学院无政府性基金预算当年拨款。

六、关于海南医学院（单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省医学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省医学院2021年收支总预算36183.13万元。

七、关于海南医学院（单位）2021年收入预算情况说明

海南医学院2021年收入预算57202.5万元，其中：上年结转4649.55万元，占8.13%；一般公共预算拨款收入36183.13万元，占63.25%，财政专户管理资金收入15849.82万元（为教育收费），占27.71%，事业收入200万元，占0.35%，其他收入320万元，占0.56%。

八、关于海南医学院（单位）2021年支出预算情况说明

海南医学院2021年年支出预算57202.49万元，其中：基本支出39725.08万元，占69.45%；项目支出17477.41万元，占30.55%。比上年预算数增加10993.23万元，主要是基本支出增加3703.01万元和项目支出增加7290.22万元（主要增长因素是由于中央提前下达的教育专项资金及以前年度结转结余资金列入2021年部门预算）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

海南医学院政府采购预算总额1469.07万元，其中：政府采购货物预算1469.07万元，政府采购工程预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南医学院共有车辆9辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车1辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备36台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年海南医学院28个项目实行绩效目标管理，涉及上年结转4308万元，一般公共预算拨款收入36183.13万元，财政专户管理资金收入15849.82万元（为教育收费），事业收入200万元，其他收入320万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。