目录
第一部分 海南医学院概况
一、主要职能
第二部分 海南医学院2023年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门（单位）收支总表
八、部门（单位）收入总表
九、部门（单位）支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 海南医学院2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南医学院概况
一、主要职能
海南医学院是海南自由贸易港内唯一一所公办医学院，前身是创立于1947年的海强医事技术学校和创立于1948年的私立海南大学医学院，办学70余年来，为国家培养了七万余名高素质医药卫生人才，是国家第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、教育部第一批专业综合改革试点本科院校、海南省特色高水平大学建设单位、国家紧急医学救援队（海南）牵头单位、国家水上应急教育培训基地、国家海上紧急医学救援基地，为博士学位授予单位。
学校坐落在素有“椰城”之称的热带滨海城市—海南省省会海口市，现有两个校区，城西校区位于海口市龙华区，桂林洋校区（在建）位于海口市江东新区。设有20个教学机构，形成了从专科生到本科生、硕士研究生、博士研究生，从全日制到成人教育、留学生教育、继续教育的全方位、多层次的人才培养体系。现有全日制在校生15087人，其中博士研究生72人，硕士研究生1407人（含留学研究生14人），本科生11766人（含留学生653人）。
学校开设医学、理学、管理学、工学等4个学科门类31个本科专业，拥有国家一流本科专业建设点5个、国家级特色专业2个、国家级实验教学示范中心1个、国家级临床教学培训示范中心1个，临床医学是海南首个ESI前1%学科，药学和临床医学通过教育部专业认证。拥有国家临床重点建设专科10个，海南省一流学科7个。现有临床医学一级学科博士学位授权点，基础医学、临床医学、药学、中医学、生物学等5个一级学科硕士学位授权点，临床医学、公共卫生、护理、药学、口腔医学等5个专业硕士学位授权点。2006年以“良好”成绩通过普通高等学校本科教学工作水平评估，2017年通过普通高等学校本科教学工作审核评估。
学校拥有一支高素质教师队伍，现有专任教师1217名，具有高级专业技术职务的858人，教授198人，博士学位占比43.63%。拥有院士工作站8个，柔性引进两院院士9人，引进“长江学者”3人，入选国家“百千万人才工程”国家级人选6人，全国优秀教师3人，全国中医药高等学校教学名师1人，国务院特贴专家28人，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”4人，海南省双百人才团队16个。
学校以热带医学为办学特色，形成了稳定的热带医学研究方向，构建了教学、科研、临床“三位一体”的热带医学体系。建立了热带转化医学、急救与创伤研究2个教育部重点实验室和1个国家卫健委热带病防治重点实验室，主办《Asian Pacific Journal of Tropical Medicine》《Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine》是国内仅有两种被SCI收录的全英文国际热带医药杂志，分列全球SCI热带医学期刊第10位和第18位。《Asian Pacific Journal of Tropical Medicine》影响因子首次突破3，跻身Q2区，再创历史新高。主办《One Health Bulletin》是中国首创的全健康领域国际性学术杂志。
学校拥有教学实践、实习基地101家。附属海南医院、第一附属医院、第二附属医院等3所三级甲等综合医院为直属附属医院，省中医院为海南医学院中医学临床学院，另有非直属附属医院8所、教学医院12所，为临床教学提供了有力保障。
学校坚持开放办学，与美国内布拉斯加大学、瑞士巴塞尔大学、泰国玛西隆大学、香港大学、上海交大医学院、南京医科大学等国内外知名大学建立了合作关系；与美国Samuel Waxman癌症研究基金会、上海交通大学医学院附属瑞金医院联合成立“衰老与肿瘤国际研究中心”；与英国西英格兰大学共同申办中外合作办学机构海南医学院西英格兰学院；发起成立了由30个国家和地区的122所高等院校、科研机构组成的“一带一路”热带医学联盟，已成功举办4届国际热带医学高峰论坛。
第二部分 海南医学院2023年单位预算表
详见海南医学院单位预算公开表。
第三部分 海南医学院2023年单位预算情况说明
一、关于海南医学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南医学院2023年财政拨款收支总预算72,664.84万元，比上年预算数增加21,279.91万元，主要是增加基本支出收入826.79万元，减少经常性项目补助支出收入503.45万元，减少教育厅专项资金10,294.29万元，增加科技厅专项资金1,169.45万元，增加卫建委专项资金569.42万元，减少跨部门专项资金24.74万元，增加海南医学院桂林洋新校区土地及基建地债资金29,000.00万元，增加结转结余资金576.80万元。其中，收入总计72,664.84万元，包括一般公共预算本年收入70,651.76万元，上年结转结余2,013.08万元；支出总计72,664.84万元，包括一般公共服务支出支出30.2万元，教育支出62,210.93万元，科学技术支出5,074.04万元，社会保障和就业支出2,109.95万元，卫生健康支出2,063.61万元，住房保障支出1,176.12万元。
二、关于海南医学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南医学院2023年一般公共预算当年拨款70,651.76万元，比上年预算数增加20,703.11万元，主要是增加基本支出拨款826.79万元，新增海南医学院桂林洋新校区土地及基建地债资金29,000.00万元，更名医科大学专项资金460万元，提高基本公共卫生服务补助资金当年拨款金额184.92万元，减少省药物研究开发科技园建设及设备款10,000万元，降低经常性项目拨款金额503.45万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出30.2万元，占0.04%；教育（类）支出62,210.93万元，占85.61%；科学技术（类）支出5,074.04万元，占6.98%；社会保障和就业（类）支出2,109.95万元，占2.90%；卫生健康（类）支出2,063.61万元，占2.84%；住房保障（类）支出1,176.12万元，占1.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2023年预算数为30.2万元，比上年预算数增加30.2万元，主要是2022年无该项目的预算拨款。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2023年预算数为61,678.93万元，其中5.83万元为上年结转资金，61,673.10万元为本年拨款金额，同比增加20,142.39万元，主要是基本支出增加292.36万元，项目支出增加19,850.04万元（其中，新增海南医学院桂林洋新校区土地及基建地债资金29,000.00万元，减少省药物研究开发科技园建设及设备款10,000万元。）
3.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）2023年预算数为532万元，比上年预算数增加532万元，主要是2022年留学生教育项目在教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）中反映。
4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2023年预算数为700.32万元，其中444.32万元为上年结转资金，100万元为本年拨款金额，同比增加100万元。
5.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2023年预算数为66.80万元，全部为上年结转资金，无本年拨款金额，同比减少90万元。
6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2023年预算数为7.78万元，全部为2022年重大新药创制国家科技重大专项结转经费，无本年拨款金额。
7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023年预算数为1,342.41万元，其中140.41万元为上年结转资金，1,202.00万元为本年拨款金额，同比增加1,202.00万元，主要是2022年无该项目的预算拨款。2023年该项预算包含2023年衰老与肿瘤国际研究中心项目建设（运行经费）1082.00万元，省重点实验室运行经费120.00万元以及该项目结转经费140.41万元。
8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023年预算数为10.00万元，比上年预算数增加10万元，主要是2022年末下达的科技普及经费未支出，结转至2023年。
9.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2023年预算数为12.00万元，比上年预算数增加12万元，主要是2022年无该项目的预算拨款。
10.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2023年预算数为198.77万元，比上年预算数减少414.23万元，主要是2023年无该项目预算拨款，2023年预算为该项目2022年结转经费。
11.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为2,472.49万元，其中965.49万元为上年结转资金，1,507.00万元为本年拨款金额，同比增加718.25万元，主要是2023年重点研发专项增加18.25万元，新增2023年衰老与肿瘤国际研究中心建设（研发专项）700.00万元。
12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2023年预算数为15.00万元，比上年预算数增加15万元，主要是2022年无该项目的预算拨款。
13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为248.47万元，其中155.47万元为上年结转资金，93万元为本年拨款金额，同比减少减少2,897.00万元。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为59.50万元，比上年预算减少15.8万元，主要是事业单位离退休人员移交社会保障体系后退休费移交社保局发放。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,363.98万元，比上年预算增加198.18万元，主要是机关事业单位人员缴纳基本养老保险缴费支出增加。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为681.99万元，比上年预算增加98.09万元，主要是机关事业单位人员职业年金缴费支出增加。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为4.50万元，比上年预算减少13.6万元，主要是根据抚恤人数变化导致的机关事业单位抚恤支出预算减少。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为186.59万元，其中1.67万元为上年结转资金，184.92万元为本年拨款金额，同比增加184.92万元，主要是2022年该项资金均为结转资金，2023年增加中央卫生健康发展专项资金124.92万元，增加省财拨款基本公共卫生服务补助资金60.00万元。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出服务（项）2023年预算数为470.00万元，比上年预算增加470.00万元，主要是2022年该项目在其他卫生健康支出项目中反映。
20.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为1.54万元，与2022年均为2021年的结转资金。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为724.61万元，比上年预算增加104.22万元，主要是事业单位基本医疗预算增加。
22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为680.86万元，比上年预算减少373.00万元，主要是2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目470.00万元在其他公共卫生支出服务项目中反映，但该项目预算较2022年减少126万元，2023年院校教育、毕业后教育和继续医学教育全过程能力提升项目增加223.00万元。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,176.12万元，比上年预算增加113.05万元，主要是机关事业单位住房公积金基本支出预算的增加。
三、关于海南医学院2023年一般公共预算基本支出情况说明
海南医学院2023年一般公共预算基本支出为23,943.74万元，其中：
人员经费19,653.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖助学金;
公用经费4,290.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、职工探亲旅费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、工作午餐费、生活补助（扶贫干部）、其他商品和服务支出。
四、海南医学院2023年“三公”经费预算情况说明
海南医学院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为19.63万元，其中：
因公出国（境）经费3.00万元，与上年预算持平。根据我校安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）7次，出国（境）39人次。出国（境）团组主要包括：1.赴英国、葡萄牙团组：目的地为英国、葡萄牙，人数为5人，天数为8天，主要任务为：合作办学访问；2.赴瑞士、泰国团组：目的地为瑞士、泰国，人数为5人，天数为8天，主要任务为：热带医学学术交流；3.赴美国团组访问，目的地为哈佛大学等著名高校，人数为6人，天数为5天，主要任务为：访问；4.赴英国、德国团组：目的地为英国、德国，人数为5人，天数为8天，主要任务为：开展海外高层次人才招聘活动；5.赴美国团组2，目的地为哈佛大学，人数为6人，天数为5天，主要任务为学术交流；6.赴新加坡团组：目的地为新加坡国立大学，人数为6人，天数为5天，主要任务为开展医院管理学习及人才引进；7.赴以色列团组，目的地为以色列，人数为6人，天数为5天，主要任务为开展中以友好医院交流合作活动；目前，以上出国出（境）计划处于待外事办批复阶段。公务用车购置及运行费0.63万元，全部为公务用车运行费，与上年预算持平。公务车保有量10辆，无新增购置计划；公务接待费6万元，与上年预算持平，计划接待批次和人次也与上年相同。
海南医学院2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0。
五、关于海南医学院2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
2023年海南医学院无政府性基金预算当年拨款。
六、关于海南医学院2023年收支预算情况的总体说明
海南省医学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省医学院2023年收支总预算72,664.84万元。
七、关于海南医学院2023年收入预算情况说明
海南医学院2023年收入预算100,687.97万元，其中：上年结转13,674.79万元，占13.58%；一般公共预算拨款收入70,651.76元，占70.17%，财政专户管理资金收入16,361.42万元（为教育收费），占16.25%。
比上年预算数增加增加22,662.61万元，其中，上年结转资金增加2,578.51，主要是科研项目资金及中央资金结转增加576.80万元；一般公共预算拨款收入增加20,703.11万元（已在“二、关于海南医学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明”中分析）。财政专户管理资金收入减少539.01万元，主要是由于2022年向省教育厅申请学费调标未批复；2023年无其他收入。
八、关于海南医学院2023年支出预算情况说明
海南医学院2023年支出预算93,026.26万元，其中：基本支出40,305.16万元，占43.33%；项目支出52,721.10万元，占56.67%。
比上年预算数增加15,080.96万元，其中，基本支出增加247.77万元，项目支出增加14,833.28万元。主要为2023年增加地债资金29,000万元，一般公共服务支出资金30.20万元，社会保障和就业支出资金710.86万元，卫生健康支出资金477.78万元，住房保障支出资金213.64万元；减少其他教育支出资金10,227.80万元，科学技术支出资金5,123.71万元。具体包括：教育厅专项资金5,207.62万元，其中残疾特殊人员补助37.80万元，大中专学校全日制在校生价格临时补贴45.20万元，高等学校发展项目900.50万元，教育系统党建思政质量提升项目139.00万元，学生资助补助项目（高校）3,139.60万元，职业教育提质培优项目78.00万元，学生事务补助407.52万元，更名医科大学专项资金460.00万元；科技厅专项资金2,977.00万元，其中ICAC平台建设专项1782.00万元，其他科研课题专项1,195.00万元；卫建委专项资金1,653.78万元，其中院校教育、毕业后教育和继续医学教育全过程能力提升项目680.86万元，医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）470.00万元，医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）318.00万元，基本公共卫生服务补助资金184.92万元；跨部门共同项目117.70万元，其中选派来琼挂职干部保障87.5万元，高新技术产业发展专项资金30.2万元；地债项目29,000万元，为海南医学院桂林洋新校区土地款及基建款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2023年海南医学院政府采购预算总额33,924.83万元，其中：采购货物预算3,550.83万元，采购工程预算29,004万元,采购服务预算1,370.00万元
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，海南医学院共有车辆10辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车1辆、特种专业技术用车1辆（为2022年新增车辆），其他用车6辆。单位价值100万元以上设备63台。
（三）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2023年海南医学院共有42个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算41,651.78万元、政府性基金0万元、一般债券29,000.00万元、财政专户管理资金16,361.42万元、单位资金4,000.00万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.桂林洋新校区项目，预算安排14,565.00万元（资金性质均为一般债券），主要用于海南医学院桂林洋新校区一期教学用房、科研用房、生活服务用房等修建工作。绩效目标是2023年预计拟完成一期项目基础部分，全部建筑物建设到±0以上，部分低层建筑物争取封顶。
2.桂林洋新校区项目土地划拨成本费项目，预算安排14,435.00万元（资金性质均为一般债券），主要用于支付海南医学院桂林洋新校区建设用地土地成本费。绩效目标是项目按计划开工率达到85%以上、项目按计划完工率达到95%以上。
3.学科与专业建设项目，预算安排4,700.00万元（资金性质为一般公共预算700.00万元、单位资金4,000.00万元），主要用于支持第五轮省级特色重点学科（学校配套经费），以及新增学位点申报专项工作。绩效目标是建设一流本科专业、建设一流本科课程、建设精品在线开放课程、教材建设、重点学科建设。
4.中央支持地方高校发展项目，预算安排3,633.00万元（资金性质均为一般公共预算），主要用于改善学校办学条件，提升办学质量，培养人才和建设创新团队等各方面发展，更好地促进海南教育事业以及社会发展。绩效目标是建设高水平大学和一流学科、美化校园环境，提升师生满意度，根据学校“十四五”改革与发展战略规划发展常规指标及发展拓展指标，提升科研平台和专业能力实践基地、教学实验平台建设，促进教育教学改革和发展。
5.学生资助补助（高校）项目，预算安排3,139.60万元（资金性质均为一般公共预算），主要用于按省教育厅文件规定，为符合条件的品学兼优学生发放奖助学金。绩效目标是根据文件要求按时按标准发放奖、助学金、各类补助补偿；围绕学生、服务学生、关照学生，全心全意服务学生成长成才。
6.重点研发专项项目，预算安排1,507.00万元（资金性质均为一般公共预算），主要用于完成省重点研发计划、衰老与肿瘤国际研究中心建设（研发专项）的项目任务。绩效目标是为海南医学院培养一批优秀中青年人才，打造一批在衰老与肿瘤研究领域具有国际水平的人才团队。带动海南医学院老年医学、肿瘤学、临床检验诊断学、预防医学等学科建设，建设老年医学与肿瘤学国家一流学科。
7.科技条件平台专项，预算安排1,202.00万元（资金性质均为一般公共预算），主要用于承接国家战略任务的重大科研平台，提升承接国家战略任务能力。培育建设国家级科技创新平台。绩效目标是：（1）平台建设：基础研究平台（完成装修并投入使用、与附属医院合作建设临床转化研究分中心；（2）团队建设：固定科研人员规模达20人、培养硕士和博士研究生若干名；（3）科学研究：按计划开展衰老与肿瘤的基础与理论研究、检测方法开发研究、干预研究、临床转化及产业化研究工作；（4）国际合作：美国塞缪尔·魏克斯曼癌症研究基金会将ICAC纳入基金会国际学术交流网络，在其支持下举办一次“衰老与肿瘤国际会议”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
